繰延税金資産
連結
- 2019年3月31日
- 7億3200万
- 2020年3月31日 +24.18%
- 9億900万
- 2021年3月31日 -22.22%
- 7億700万
- 2022年3月31日 +321.36%
- 29億7900万
- 2023年3月31日 +58.17%
- 47億1200万
個別
- 2019年3月31日
- 75億1000万
- 2020年3月31日 +20.55%
- 90億5300万
- 2021年3月31日 -91.62%
- 7億5900万
- 2022年3月31日 +10.54%
- 8億3900万
- 2023年3月31日 +38.38%
- 11億6100万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/20 13:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 関係会社株式評価損等 7,847 百万円 8,537 百万円 繰延税金負債合計 △461 △476 繰延税金資産の純額 839 百万円 1,161 百万円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/20 13:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金(注3) 2,528 百万円 4,049 百万円 繰延税金負債合計 △945 △969 繰延税金資産の純額 2,976 百万円 4,677 百万円 - #3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- 連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
その他資産 680百万円
有形固定資産 826百万円
無形固定資産 1,080百万円
繰延税金資産 3,056百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結子会社であるFCTI, Inc.において、7-Eleven,Inc.とのATM設置契約が更新されることを主要な仮定として、その他資産、有形固定資産、無形固定資産の収益性及び繰延税金資産の回収可能性を検討しております。
当該契約の更新は交渉段階にあり一定程度の不確実性が伴います。当該契約の更新がなされなかった事により見積りが実際と異なった場合、翌連結会計年度の損益に影響を与える可能性があります。2023/06/20 13:00