四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

4. 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	19,564	19,056
「その他」の区分の経常収益	796	802
セグメント間取引消去	△807	△828
中間連結損益計算書の経常収益	19,553	19,030

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	2,979	2,982
「その他」の区分の利益	163	112
セグメント間取引消去	△5	△0
中間連結損益計算書の経常利益	3,138	3,093

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,978,535	2,020,608
「その他」の区分の資産	7,313	7,551
セグメント間取引消去	△11,850	△9,846
中間連結貸借対照表の資産合計	1,973,998	2,018,313

(4)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務 諸表計上額
	前中間 連結会計期間	当中間 連結会計期間	前中間 連結会計期間	当中間 連結会計期間	前中間 連結会計期間	当中間 連結会計期間	前中間 連結会計期間	当中間 連結会計期間
減価償却費	2,408	2,437	2	2	―	―	2,411	2,439
資金運用収益	12,832	11,814	51	39	△36	△30	12,847	11,823
資金調達費用	1,220	948	6	5	△29	△23	1,197	930
貸倒引当金繰入額	590	518	18	100	△0	△0	607	619
株式等償却	46	34	―	―	―	―	46	34
特別損失	33	94	―	0	―	―	33	94
(固定資産処分損)	6	12	―	0	―	―	6	12
(減損損失)	26	81	―	―	―	―	26	81
税金費用	931	1,030	79	55	0	0	1,011	1,086
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,588	2,359	0	0	―	―	2,588	2,359