その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2016年9月1日至 2017年8月31日)	当連結会計年度(自 2017年9月1日至 2018年8月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	74,508千円	△62,819千円
税効果額	△22,814	19,235
その他有価証券評価差額金	51,692	△43,584
繰延ヘッジ損益

2023/08/16 13:41

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2017年8月31日)		当事業年度(2018年8月31日)
未払不動産取得税	12,290		41,005
その他有価証券評価差額金	―		17,946
販売用不動産	―		61,697
資産除去債務に対応する除去費用	△34,163		△41,477
その他有価証券評価差額金	△1,289		―
その他	△6,143		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/08/16 13:41

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度(2017年8月31日)		当連結会計年度(2018年8月31日)
資産除去債務		63,531		76,016
その他有価証券評価差額金		―		17,946
販売用不動産		―		61,697
建物(連結子会社の時価評価差額)		△47,742		△17,757
その他有価証券評価差額金		△1,289		―
その他		△28,789		△10,378

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/08/16 13:41