繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払役員退職慰労金	5百万円	5百万円
繰延税金負債合計	△1,666百万円	△1,815百万円
繰延税金資産の純額	△486百万円	△540百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な要因

2021/06/23 13:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	10百万円	2百万円
繰延税金負債合計	△2,458百万円	△2,646百万円
繰延税金資産の純額	△887百万円	△942百万円

(注) 1.評価性引当額が3百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社㈱ヤマタネロジスティクスにおいて減損損失に係る評価性引当額が4百万円増加したことによるものであります。

2021/06/23 13:16