繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)1 調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント資産の調整額は、セグメント間消去△48百万円および各報告セグメントに配分していない全社資産の金額9,056百万円であります。全社資産の主なものは、現金及び預金(2,046百万円)、投資有価証券(4,437百万円)、賃貸および管理部門に係る有形固定資産(1,707百万円)および繰延税金資産(712百万円)であります。
(2)その他の項目の減価償却費、有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

2020/07/21 13:08

#2 セグメント表の脚注（連結）

整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント資産の調整額は、セグメント間消去△52百万円および各報告セグメントに配分していない全社資産の金額8,691百万円であります。全社資産の主なものは、現金及び預金(2,546百万円)、投資有価証券(3,607百万円)、賃貸および管理部門に係る有形固定資産(1,511百万円)および繰延税金資産(872百万円)であります。
(2)その他の項目の減価償却費、有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
2 セグメント利益又はセグメント損失は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3 有形固定資産および無形固定資産の増加額のうち、セール・アンド・リースバック取引に係るコンテナの売却およびリース資産の取得は、純額で表示しております。2020/07/21 13:08

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	46百万円	46百万円
繰延税金負債合計	△524	△298
繰延税金資産、負債の純額(△は負債の純額)	△102	119

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/07/21 13:08

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	233百万円	255百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/07/21 13:08

#5 追加情報、財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症に関する不確実性と会計上の見積りについて)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当社においても輸送需要減による売上高の減少等の影響が発生すると想定されますが、当社では、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は、2021年3月期中に概ね収束するものと仮定して、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損会計等の会計上の見積りを行っております。

2020/07/21 13:08

#6 追加情報、連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症に関する不確実性と会計上の見積りについて)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当社グループにおいても輸送需要減による売上高の減少等の影響が発生すると想定されますが、当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は、2021年3月期中に概ね収束するものと仮定して、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損会計等の会計上の見積りを行っております。

2020/07/21 13:08