六石ゴルフ倶楽部の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)

前事業年度(令和7年3月31日)	当事業年度(令和8年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度(令和7年3月31日)当事業年度(令和8年3月31日)1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	859千円
退職給付引当金損金算入限度超過額	1,549
未払事業税	△502
前受金	14,352
固定資産除去債務税務上の繰越欠損金その他	2,101609667
繰延税金資産小計	19,637
評価性引当額	△11,347
繰延税金資産合計	8,289
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金その他	1,786241
繰延税金負債合計	2,028
繰延税金資産の純額	6,261

繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	576千円
退職給付引当金損金算入限度超過額	1,447
未払事業税	2,845
前受金	13,975
固定資産除去債務税務上の繰越欠損金その他	2,115-625
繰延税金資産小計	21,585
評価性引当額	△10,767
繰延税金資産合計	10,817
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金その他	1,708230
繰延税金負債合計	1,939
繰延税金資産の純額	8,878

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	33.58%
住民税均等割	△81.47
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正	19.08
その他	△3.19

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2026/06/29 14:13