旭川国際ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,121 | 103,830 |
| 売掛金 | 4,559 | 1,415 |
| 未収入金 | 2,400 | 2,953 |
| 前払費用 | 394 | 395 |
| 貯蔵品 | 3,539 | 3,385 |
| 貸倒引当金 | -1,255 | -8 |
| 流動資産計 | 29,758 | 111,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 602,596 | 602,596 |
| 減価償却累計額 | -425,039 | -435,279 |
| 建物（純額） | 177,558 | 167,317 |
| 構築物 | 510,737 | 510,737 |
| 減価償却累計額 | -188,625 | -191,401 |
| 構築物（純額） | 322,111 | 319,336 |
| 機械及び装置 | 149,601 | 161,229 |
| 減価償却累計額 | -140,164 | -141,899 |
| 機械及び装置（純額） | 9,437 | 19,330 |
| 車両運搬具 | 102,125 | 102,125 |
| 減価償却累計額 | -95,894 | -98,066 |
| 車両運搬具（純額） | 6,231 | 4,059 |
| 工具 | 61,184 | 61,184 |
| 減価償却累計額 | -60,984 | -61,144 |
| 工具 | 200 | 40 |
| 土地 | 26,695 | 26,695 |
| 山林 | 15,242 | 15,242 |
| 立木 | 5,938 | 5,938 |
| 有形固定資産合計 | 563,411 | 557,956 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,036 | 1,036 |
| ソフトウエア | 263 | 944 |
| 無形固定資産合計 | 1,299 | 1,980 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 166 | 166 |
| 投資有価証券 | 250,000 | 150,000 |
| 投資その他の資産合計 | 250,166 | 150,166 |
| 固定資産計 | 814,875 | 710,102 |
| 資産の部合計 | 844,633 | 822,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払費用 | 1,652 | 1,905 |
| 未払金 | 193 | 393 |
| 買掛金 | 67 | 108 |
| 未払法人税等 | 1,075 | 1,093 |
| 未払消費税等 | 1,787 | 1,378 |
| 預り金 | 1,627 | 1,684 |
| 前受金 | － | 27 |
| 流動負債計 | 6,401 | 6,588 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 4,621 | 4,843 |
| 長期預り保証金 | 984,300 | 960,950 |
| 固定負債計 | 988,921 | 965,793 |
| 負債の部合計 | 995,323 | 972,381 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 207,000 | 207,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -357,689 | -357,309 |
| 利益剰余金合計 | -357,689 | -357,309 |
| 株主資本合計 | -150,689 | -150,309 |
| 純資産の部合計 | -150,689 | -150,309 |
| 負債・純資産合計 | 844,633 | 822,072 |
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