グレイスヒルズカントリー倶楽部の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 74,278 | 45,868 |
| 関係会社短期預け金 | 130,000 | 200,000 |
| 貯蔵品 | 0 | － |
| 前払費用 | 33,531 | 24,644 |
| 未収入金 | 4,291 | 11,359 |
| 流動資産合計 | 242,102 | 281,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 196,365 | 196,365 |
| 減価償却累計額 | -34,890 | -41,864 |
| 建物（純額） | 161,474 | 154,500 |
| 構築物 | 28,382 | 29,084 |
| 減価償却累計額 | -4,307 | -6,552 |
| 構築物（純額） | 24,074 | 22,531 |
| 機械及び装置 | 5,997 | 6,897 |
| 減価償却累計額 | -2,203 | -2,809 |
| 機械及び装置（純額） | 3,793 | 4,087 |
| 車両運搬具 | 5,550 | 24,778 |
| 減価償却累計額 | -4,682 | -8,525 |
| 車両運搬具（純額） | 867 | 16,252 |
| 工具 | 5,684 | 5,684 |
| 減価償却累計額 | -2,563 | -3,543 |
| 工具 | 3,121 | 2,141 |
| コース勘定 | 67,429 | 67,429 |
| 土地 | 145,697 | 145,723 |
| リース資産 | 24,468 | 24,468 |
| 減価償却累計額 | -3,267 | -8,161 |
| リース資産（純額） | 21,200 | 16,306 |
| 建設仮勘定 | － | 1,895 |
| 有形固定資産合計 | 427,657 | 430,868 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,422 | 3,422 |
| ソフトウエア | 222 | － |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 3,658 | 3,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,781 | 4,781 |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | － | 6,049 |
| 差入保証金 | 325,761 | 325,434 |
| 投資その他の資産合計 | 330,545 | 336,268 |
| 固定資産合計 | 761,861 | 770,572 |
| 資産合計 | 1,003,963 | 1,052,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 5,138 | 5,138 |
| 未払金 | 6,319 | 17,234 |
| 未払法人税等 | 4,979 | 1,758 |
| 未払消費税等 | 1,856 | 1,702 |
| 預り金 | 348 | 732 |
| 流動負債合計 | 18,641 | 26,565 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 17,121 | 11,983 |
| 固定負債合計 | 17,121 | 11,983 |
| 負債合計 | 35,763 | 38,548 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 492,772 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 482,749 | 501,149 |
| その他資本剰余金 | － | 461,172 |
| 資本剰余金合計 | 482,749 | 962,321 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -7,321 | 1,575 |
| 利益剰余金合計 | -7,321 | 1,575 |
| 株主資本合計 | 968,199 | 1,013,897 |
| 純資産合計 | 968,199 | 1,013,897 |
| 負債純資産合計 | 1,003,963 | 1,052,445 |
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