繰延税金負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

負債合計 1,596百万円
(注)上記には、下記(2)の無形固定資産及び当該無形固定資産に係る繰延税金負債の額を含めており、企業結合日前に被取得企業が計上していたのれんを含めておりません。
(2) 取得原価のうちのれん以外の無形固定資産に配分された金額、その内容並びに償却方法及び償却期間

2026/04/06 13:12

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)	当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産合計	111百万円	105百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△630百万円	△719百万円
繰延税金負債合計	△669百万円	△763百万円
繰延税金負債の純額	△557百万円	△657百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/04/06 13:12

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
繰延税金資産合計	2,533百万円	5,612百万円
繰延税金負債
施設運営権時価評価差額	△3,682百万円	△3,557百万円
繰延税金負債合計	△4,793百万円	△5,591百万円
繰延税金資産又は繰延税金負債の純額	△2,259百万円	21百万円

(注)1 評価性引当額の変動の主な内容は、回収可能性の見直しによる将来減算一時差異等の合計額に係る評価性引当額の減少であります。

2026/04/06 13:12