半期報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	1,315,762	1,471,309
本社一般管理費	△335,499	△322,204
中間財務諸表の営業利益	980,262	1,149,105

(単位:千円)

資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	27,879,515	26,828,753
本社固定資産	20,112,445	21,548,863
中間財務諸表の資産合計	47,991,961	48,377,617

(注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当中間会計期間の期首から適用しており、遡及処理後の前中間会計期間の数値で比較を行っております。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		中間財務諸表計上額
	前中間会計期間	当中間会計期間	前中間会計期間	当中間会計期間	前中間会計期間	当中間会計期間
減価償却費	616,891	616,251	4,999	5,424	621,890	621,676
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	155,371	249,545	1,156	-	156,527	249,545

(注)調整額の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、それぞれ本社減価償却費、本社有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。