その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)		当連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	5,088	百万円	3,008	百万円
税効果額	△368	〃	72	〃
その他有価証券評価差額金	1,994	百万円	346	百万円
繰延ヘッジ損益

2021/04/14 16:11

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年12月31日)		当事業年度(2019年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△43	百万円	△34	百万円
資産除去債務に対応する除去費用	△12	〃	△312	〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/04/14 16:11

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年12月31日)		当連結会計年度(2019年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△396	〃	△28	〃
その他	△139	〃	△384	〃

(注)1.評価性引当額が1,753百万円減少しております。この減少の主な理由は、連結子会社であるGMO-Z.com Norway ASの清算結了に伴い、将来減算一時差異に関する評価性引当額1,003百万円を認識しなくなったこと、GMO-Z.com Iceland ehf.において将来減算一時差異に関する評価性引当額875百万円が解消したこと等によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/04/14 16:11