その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	2,702	百万円	5,668	百万円
税効果額	△445	〃	△1,073	〃
その他有価証券評価差額金	364	百万円	2,231	百万円
繰延ヘッジ損益

2023/12/06 13:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△32	百万円	△1,010	百万円
資産除去債務に対応する除去費用	△289	〃	△302	〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/12/06 13:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△247	〃	△1,772	〃
無形固定資産	-	〃	△2,584	〃

(注)1.評価性引当額が783百万円増加しております。この増加の主な理由は、GMO-Z.com Trust Company,Incにおいて
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額239百万円を追加的に認識したこと等に伴うものであります。

2023/12/06 13:30