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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,933,494	2,636,552
売掛金	220,171	140,202
商品及び製品	73	－
前払費用	14,484	14,831
繰延税金資産	48,730	8,980
関係会社預け金	340,157	941,552
その他	4,660	6,799
貸倒引当金	-7,286	-1,583
流動資産合計	4,554,485	3,747,335
固定資産
有形固定資産
建物	20,929	23,791
減価償却累計額	-9,486	-11,217
建物（純額）	11,442	12,573
工具	133,858	144,136
減価償却累計額	-109,479	-120,489
工具	24,379	23,646
有形固定資産合計	35,821	36,220
無形固定資産
ソフトウエア	432,848	421,830
ソフトウエア仮勘定	26,176	68,956
電話加入権	993	993
無形固定資産合計	460,018	491,780
投資その他の資産
投資有価証券	613,943	1,019,284
敷金及び保証金	150,532	150,532
長期預金	－	340,000
繰延税金資産	70,660	71,530
投資その他の資産合計	835,135	1,581,346
固定資産合計	1,330,976	2,109,347
資産合計	5,885,462	5,856,683
負債の部
流動負債
買掛金	12,021	3,466
未払金	137,541	156,798
未払費用	28,896	63,811
未払法人税等	164,295	24,713
未払消費税等	26,343	16,594
前受金	1,764	1,627
預り金	12,571	42,204
賞与引当金	73,840	15,261
役員賞与引当金	－	21,085
その他	－	146
流動負債合計	457,274	345,709
固定負債
退職給付引当金	169,283	194,983
資産除去債務	1,538	1,932
固定負債合計	170,822	196,916
負債合計	628,096	542,625
純資産の部
株主資本
資本金	783,200	783,200
資本剰余金
資本準備金	1,461,260	1,461,260
資本剰余金合計	1,461,260	1,461,260
利益剰余金
利益準備金	17,397	17,397
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,995,508	3,052,200
利益剰余金合計	3,012,905	3,069,597
資本剰余金	1,461,260	1,461,260
利益剰余金	3,012,905	3,069,597
株主資本合計	5,257,365	5,314,057
評価・換算差額等
純資産合計	5,257,365	5,314,057
負債純資産合計	5,885,462	5,856,683

エックスネット（4762）の貸借対照表

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開示資料

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株式

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