有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4. 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,794,609	1,537,633
「その他」の区分の売上高	2,580	17,807
セグメント間取引消去	─	─
財務諸表の売上高	1,797,189	1,555,441

(単位:千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	79,758	74,252
「その他」の区分の損失(△)	△10,224	△96,288
セグメント間取引消去	─	─
全社費用(注)	△100,609	△60,684
財務諸表の営業損失(△)	△31,075	△82,720

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない新規事業に係る開発関連費及び管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	329,287	406,983
「その他」の区分の資産	7,184	8,919
全社資産(注)	1,723,386	1,538,293
その他の調整額	─	─
財務諸表の資産合計	2,059,859	1,954,196

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余裕運用資金(現金及び預金等)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	100,328	37,670	3,508	7,432	2,614	3,089	106,450	48,192
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	88,292	123,621	3,819	4,369	6,017	─	98,130	127,991

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない新規事業に係る設備投資額であります。