繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
e>前事業年度

2020/06/26 15:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	-千円		293,946千円
繰延税金負債との相殺額	-千円		△244,637千円
繰延税金資産純額	-千円		49,308千円
(繰延税金負債)
時価評価資産の評価益	-千円		1,411,956千円
繰延税金資産との相殺額	-千円		△244,637千円
繰延税金負債の純額	-千円		1,314,565千円

(注)1 評価性引当額が175,996千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の減少に伴う評価性引当額の減少264,654千円であります。なお、税務上の繰越欠損金の変動内訳は、当社及び連結子会社の課税所得計上による減少219,817千円及び将来の一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を計上したことによる減少101,117千円、繰越期限到来により消滅した税務上の繰越欠損金の減少472,253千円、新規連結子会社の繰越欠損金に係る評価性引当額528,532千円の増加の純額であります。

2020/06/26 15:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べて73,226千円減少し、812,600千円となりました。これは主に前受金の違約金収入への振替によるものであります。
当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べて7,838,755千円増加し10,837,426千円となりました。これは主に長期借入金の増加及び繰延税金負債の計上によるものであります。
③ キャッシュ・フローの状況の分析及び資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2020/06/26 15:18