有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
e>前事業年度2025/11/07 15:39 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
(税効果会計関係)2025/11/07 15:39
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 評価性引当額が676,545千円増加しております。この増加の主な内容は、減損損失の計上に伴う引当額の増加411,724千円及び、税務上の繰越欠損金の増加に伴う評価性引当額の増加226,474千円であります。なお、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の主な変動内訳は、税務上の繰越欠損金の増加302,665千円、繰越期限到来により消滅した消滅した税務上の繰越欠損金減少55,783千円、課税所得金額計上による減少38,646千円及び「防衛特別法人税」の課税が行われることによる実効税率の変動による増加18,239千円の純額であります。前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) (繰延税金負債) 時価評価資産の評価益 14,453千円 -千円 繰延税金負債合計 125,108千円 110,266千円 繰延税金負債の純額 125,108千円 110,266千円 IRBANK 採用情報
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