その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年7月1日至 2021年6月30日)	当連結会計年度(自 2021年7月1日至 2022年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△16,069千円	△573千円
税効果額	―	―
その他有価証券評価差額金	△15,066千円	21,763千円
為替換算調整勘定

2023/02/22 15:38

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年6月30日)	当事業年度(2022年6月30日)
特別調査費用引当金	―	30,416千円
その他有価証券評価差額金	5,419千円	1,244千円
繰延税金資産小計	854,242千円	1,946,589千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因になった主な項目別の内訳

2023/02/22 15:38

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年6月30日)	当連結会計年度(2022年6月30日)
資産除去債務	36,410千円	30,987千円
その他有価証券評価差額金	5,419千円	1,244千円
繰延税金資産小計	1,003,262千円	1,942,719千円

(注)1 評価性引当額が933,310千円増加しておりますが、これは主に当社において発生した貸倒引当金に係る将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の増加に対し、評価性引当額を追加的に認識したことによるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/02/22 15:38