その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年7月1日至 2019年6月30日)	当連結会計年度(自 2019年7月1日至 2020年6月30日)
為替換算調整勘定	△45,018千円	6,092千円
その他有価証券評価差額金
当期発生額	75,138千円	△27千円
税効果額	△23,806千円	23,668千円
その他有価証券評価差額金	51,332千円	△53,656千円
その他の包括利益合計	6,314千円	△47,563千円

2024/02/08 16:28

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年6月30日)	当事業年度(2020年6月30日)
資産除去債務	12,247千円	2,324千円
その他有価証券評価差額金	―	805千円
繰延税金資産小計	316,534千円	1,150,857千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△23,668千円	―
繰延税金負債合計	△23,668千円	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因になった主な項目別の内訳

2024/02/08 16:28

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年6月30日)	当連結会計年度(2020年6月30日)
本店移転費用否認	―	3,768千円
その他有価証券評価差額金	―	805千円
繰延税金資産小計	698,997千円	1,194,487千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△23,668千円	―
繰延税金負債合計	△23,668千円	―

(注)1 評価性引当額が495,490千円増加しておりますが、これは主に投資有価証券の評価損、貸倒引当金、減損損失が増加したことによります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/02/08 16:28