SRA HD（3817）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 13億1800万
2009年3月31日 +27.24%: 16億7700万
2010年3月31日 -5.43%: 15億8600万
2010年12月31日 -2.9%: 15億4000万
2011年3月31日 +2.53%: 15億7900万
2011年6月30日 -2.09%: 15億4600万
2011年9月30日 -7.24%: 14億3400万
2011年12月31日 -6.97%: 13億3400万
2012年3月31日 -3.37%: 12億8900万
2012年6月30日 -1.32%: 12億7200万
2012年9月30日 -0.94%: 12億6000万
2012年12月31日 +1.11%: 12億7400万
2013年3月31日 -17.66%: 10億4900万
2013年6月30日 -22.88%: 8億900万
2013年9月30日 +49.44%: 12億900万
2013年12月31日 -1.08%: 11億9600万
2014年3月31日 +18.81%: 14億2100万
2014年6月30日 -16.82%: 11億8200万
2014年9月30日 +4.15%: 12億3100万
2014年12月31日 -5.44%: 11億6400万
2015年3月31日 +6.79%: 12億4300万
2015年6月30日 -3.94%: 11億9400万
2015年9月30日 +9.97%: 13億1300万
2015年12月31日 -6.4%: 12億2900万
2016年3月31日 -18.23%: 10億500万
2016年6月30日 +33.03%: 13億3700万
2016年9月30日 +0.15%: 13億3900万
2016年12月31日 -0.15%: 13億3700万
2017年3月31日 +5.68%: 14億1300万
2017年6月30日 -21.73%: 11億600万
2017年9月30日 -0.09%: 11億500万
2017年12月31日 +5.52%: 11億6600万
2018年3月31日 -2.57%: 11億3600万
2018年6月30日 +80.37%: 20億4900万
2018年9月30日 -15.47%: 17億3200万
2018年12月31日 +4.62%: 18億1200万
2019年3月31日 +13.63%: 20億5900万

個別

2013年3月31日: 9200万
2014年3月31日 +46.74%: 1億3500万
2015年3月31日 -0.74%: 1億3400万
2016年3月31日 -71.64%: 3800万
2017年3月31日 +102.63%: 7700万
2018年3月31日 -48.05%: 4000万
2019年3月31日 +67.5%: 6700万

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(1)セグメント利益の調整額△1,627百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。
(2)セグメント資産の調整額25,222百万円には、セグメント間消去△282百万円と、各報告セグメントに配分していない全社資産25,504百万円が含まれております。全社資産の内容は当社グループの余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、短期貸付金、長期投資資金(投資有価証券及び長期貸付金)及び繰延税金資産であります。
2.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。

2025/06/25 11:19

#2 セグメント表の脚注（連結）

整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△1,661百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。
(2)セグメント資産の調整額25,801百万円には、セグメント間消去△343百万円と、各報告セグメントに配分していない全社資産26,145百万円が含まれております。全社資産の内容は当社グループの余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、短期貸付金、長期投資資金(投資有価証券及び長期貸付金)及び繰延税金資産であります。
2.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2025/06/25 11:19

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	1百万円	1百万円
繰延税金資産合計	5	4
繰延税金資産の純額	5	4

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/25 11:19

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	196百万円	201百万円

(注)1.評価性引当額が454百万円増加しております。その主な原因は、中国投資先への貸付金等に係る評価性引当額の増加698百万円、及び米国子会社等の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少243百万円によるものであります。

2025/06/25 11:19