繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
製品評価損	81,429千円	255,285千円
繰延税金負債計	△368,160	△3,644
繰延税金資産の純額又は繰延税金負債の純額(△)	△164,114	△3,644

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳

2025/07/24 16:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
製品評価損	81,429千円	255,285千円
繰延税金負債計	△368,160	△3,644
繰延税金資産の純額又は繰延税金負債の純額(△)	△161,863	△3,644

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容は税務上の繰越欠損金が増加したものであります。

2025/07/24 16:07