繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	11,524千円	13,685千円
繰延税金負債合計	△15,201千円	△42,504千円
繰延税金資産(負債)純額	13,061千円	△11,810千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/25 17:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	17,184千円	14,246千円
繰延税金負債小計	△15,201千円	△42,504千円
同一納税主体における繰延税金資産との相殺額	15,201千円	29,290千円
繰延税金負債合計	― 千円	△13,214千円
繰延税金資産(負債)純額	18,739千円	△6,164千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/25 17:01