有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	17,184千円	14,246千円
未払事業所税	658千円	1,249千円
貸倒引当金	267千円	267千円
減価償却費	2,982千円	7,765千円
投資有価証券評価損	12,354千円	12,354千円
その他	493千円	457千円
繰延税金資産小計	33,941千円	36,339千円
同一納税主体における繰延税金負債との相殺額	△15,201千円	△29,290千円
繰延税金資産合計	18,739千円	7,049千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△15,201千円	△42,504千円
繰延税金負債小計	△15,201千円	△42,504千円
同一納税主体における繰延税金資産との相殺額	15,201千円	29,290千円
繰延税金負債合計	― 千円	△13,214千円
繰延税金資産(負債)純額	18,739千円	△6,164千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。