有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	10,071千円	9,440千円
未払事業所税	346千円	325千円
貸倒引当金	264千円	4,553千円
減価償却費	1,248千円	1,220千円
投資有価証券評価損	302千円	305千円
その他	1,659千円	1,526千円
小計	13,893千円	17,372千円
評価性引当額	△754千円	― 千円
繰延税金資産合計	13,138千円	17,372千円
(繰延税金負債)
のれん	234千円	233千円
その他有価証券評価差額金	― 千円	302千円
繰延税金負債合計	234千円	535千円
差引:繰延税金資産合計	12,904千円	16,836千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。