有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	15,165千円	14,967千円
未払事業所税	418千円	453千円
貸倒引当金	267千円	267千円
減価償却費	1,893千円	1,478千円
投資有価証券評価損	12,354千円	12,354千円
その他有価証券評価差額金	7,671千円	―千円
その他	726千円	648千円
繰延税金資産合計	38,496千円	30,170千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	―千円	17,743千円
繰延税金負債合計	―千円	17,743千円
差引:繰延税金資産合計	38,496千円	12,426千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。