有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	11,597千円	13,566千円
未払事業所税	354千円	385千円
貸倒引当金	634千円	784千円
減価償却費	1,860千円	1,745千円
投資有価証券評価損	305千円	305千円
その他有価証券評価差額金	―千円	3,130千円
その他	457千円	804千円
繰延税金資産合計	15,209千円	20,722千円
(繰延税金負債)
のれん	233千円	233千円
その他有価証券評価差額金	592千円	―千円
繰延税金負債合計	825千円	233千円
差引:繰延税金資産合計	14,383千円	20,489千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。