有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	19,342千円	13,762千円
未払事業所税	726千円	782千円
貸倒引当金	275千円	275千円
減価償却費	3,571千円	3,733千円
投資有価証券評価損	18,944千円	18,944千円
その他有価証券評価差額金	665千円	2,788千円
その他	470千円	470千円
繰延税金資産小計	43,996千円	40,757千円
同一納税主体における繰延税金負債との相殺額	△35,055千円	△29,963千円
繰延税金資産合計	8,940千円	10,793千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△44,705千円	△63,145千円
繰延税金負債小計	△44,705千円	△63,145千円
同一納税主体における繰延税金資産との相殺額	35,055千円	29,963千円
繰延税金負債合計	△9,649千円	△33,181千円
繰延税金資産(負債)純額	△709千円	△22,388千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。