有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	9,440千円	11,597千円
未払事業所税	325千円	354千円
貸倒引当金	4,553千円	634千円
減価償却費	1,220千円	1,860千円
投資有価証券評価損	305千円	305千円
その他	1,526千円	457千円
繰延税金資産合計	17,372千円	15,209千円
(繰延税金負債)
のれん	233千円	233千円
その他有価証券評価差額金	302千円	592千円
繰延税金負債合計	535千円	825千円
差引:繰延税金資産合計	16,836千円	14,383千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。