繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	13,685千円	12,637千円
繰延税金負債合計	△42,504千円	△44,705千円
繰延税金資産(負債)純額	△11,810千円	△8,204千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/20 15:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	14,246千円	19,342千円
繰延税金負債小計	△42,504千円	△44,705千円
同一納税主体における繰延税金資産との相殺額	29,290千円	35,055千円
繰延税金負債合計	△13,214千円	△9,649千円
繰延税金資産(負債)純額	△6,164千円	△709千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/20 15:37