繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払費用	50	百万円	49	百万円
繰延税金負債合計	△219	百万円	△190	百万円
繰延税金資産の純額	35	百万円	57	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/12/27 9:51

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払費用	130	百万円	143	百万円

(注) 1 評価性引当額が316百万円増加しております。この増加の主な内容は、新たに連結子会社となった市原グリーン電力株式会社の評価性引当金167百万円、株式会社田村バイオマスエナジーの資産除去債務に係る評価性引当金41百万円、株式会社タケエイグリーンリサイクルの補助金に係る評価性引当金が60百万円増加したことに伴うものであります。

2022/12/27 9:51