繰延税金資産

【期間】

連結

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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繰延税金資産

未払賞与

たな卸資産

貸倒引当金減価償却超過額資産除去債務リサイクル費用引当金関係会社整理損失引当金投資有価証券関係会社株式及び出資金繰越欠損金譲渡損益調整勘定

その他

繰延税金資産小計

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額評価性引当額小計

繰延税金資産合計繰延税金負債その他有価証券評価差額金負債調整勘定繰延税金負債合計繰延税金資産又は繰延税金負債の純額

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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繰延税金資産

貸倒引当金

未払賞与

在庫引当金

製品保証引当金

減価償却超過額

税務上の繰越欠損金等(注)2

投資有価証券評価損

連結会社間内部利益消去

その他

繰延税金資産小計

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

評価性引当額小計(注)1

繰延税金資産合計

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。