その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△38,767千円	51,416千円
税効果額	13,795千円	△17,491千円
その他有価証券評価差額金	△24,971千円	31,658千円
その他の包括利益合計	△24,971千円	31,658千円

2017/09/27 13:04

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
有形固定資産	△6,224千円	△5,223千円
その他有価証券評価差額金	△405千円	△3,765千円
繰延税金負債合計	△6,629千円	△8,988千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2017/09/27 13:04

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
役員退職慰労引当金	85,429千円	52,515千円
その他有価証券評価差額金	13,726千円	―
その他	109,835千円	72,363千円
有形固定資産	△6,224千円	△5,223千円
その他有価証券評価差額金	△3,341千円	△3,765千円
その他	―	△11千円

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2017/09/27 13:04