有価証券報告書-第2期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成26年7月31日)		当事業年度 (平成27年7月31日)
繰延税金資産
減損損失	-		1,896
未払事業税	130		170
貸倒引当金繰入超過額	-		2,420
資産除去債務	1,527		1,399
繰越欠損金	53,901		135,076
未払金	2,489		-
その他	2,476		2,731
繰延税金資産小計	60,524		143,695
評価性引当額	△60,524		△143,695
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	1,522		-
その他	1,680		-
繰延税金負債合計	3,203		-
繰延税金負債の純額	3,203		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失のため、記載を省略しております。