有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)

20.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	資産除去債務
2024年1月1日	55,220
期中増加額	46,701
割引計算の期間利息費用	275
期中減少額(目的使用)	△27,506
期中減少額(戻入)	-
2024年12月31日	74,690
期中増加額	23,297
割引計算の期間利息費用	1,131
期中減少額(目的使用)	△3,969
期中減少額(戻入)	-
2025年12月31日	95,150

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	移行日 (2024年1月1日)	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
流動負債	-	-	-
非流動負債	55,220	74,690	95,150
合計	55,220	74,690	95,150

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績及び第三者の見積り等に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間である6～30年経過後に支払われると見込んでおります。