世紀（6234）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金	43,073千円
減価償却超過額	41,533 〃
賞与引当金	29,167 〃
投資損失引当金	19,969 〃
棚卸資産評価損	4,446 〃
その他	15,285 〃
繰延税金資産小計	153,476千円
評価性引当額	△25,491 〃
繰延税金資産合計	127,984千円

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2018/01/05 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付に係る負債	43,073千円
減価償却超過額	41,533
賞与引当金	29,167
棚卸資産評価損	4,615
土地評価損	4,424
その他	10,943
繰延税金資産小計	133,759
評価性引当額	△5,522
繰延税金資産純額	128,236

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2018/01/05 15:00

#3 追加情報、財務諸表（連結）

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

2018/01/05 15:00