繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	1,487	千円
未払費用	2,951	〃
減価償却超過額	4,361	〃
敷金及び保証金	569	〃
関係会社株式	14,589	〃
貸倒引当金	9,765	〃
退職給付引当金	3,350	〃
その他	287	〃
繰延税金資産合計	37,363	〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,367	千円
繰延税金負債合計	△3,367	〃
繰延税金資産の純額	33,995	〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/16 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	11,282	千円
未払費用	7,726	〃
減価償却超過額	4,725	〃
敷金及び保証金	2,429	〃
退職給付に係る負債	15,828	〃
税務上の繰越欠損金(注)	25,509	〃
その他	1,449	〃
繰延税金資産小計	68,951	〃
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△25,509	〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,523	〃
評価性引当額小計	△28,033	〃
繰延税金資産合計	40,918	〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,367	千円
繰延税金負債合計	△3,367	〃
繰延税金資産の純額	37,551	〃

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/16 15:00