繰延税金資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、344,936千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金

2024/02/09 16:38

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
販売促進引当金	4,986千円
店舗閉鎖損失	1,190 〃
減損損失	146,402 〃
資産除去債務	111,032 〃
その他	24,810 〃
繰延税金資産小計	288,421千円
評価性引当額	△5,356 〃
繰延税金資産合計	283,064千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△31,291千円
その他	△4,608 〃
繰延税金負債合計	△35,900千円
繰延税金資産純額	247,164千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は2,625,364千円となり、前事業年度末と比較して515,770千円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が483,126千円、預け金が46,871千円増加したことによるものであります。
固定資産は2,925,880千円となり、前事業年度末と比較して214,643千円の増加となりました。これは主に、有形固定資産が67,720千円、繰延税金資産が97,771千円、敷金及び保証金が56,695千円増加したことによるものであります。
(負債)

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