繰延税金資産
連結
- 2022年12月31日
- 14億4627万
- 2023年12月31日 -1.11%
- 14億3028万
個別
- 2022年12月31日
- 14億1997万
- 2023年12月31日 +1.6%
- 14億4267万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- 前事業年度(2022年12月31日)2024/10/04 15:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳繰延税金資産 敷金償却費 95,709千円 未払事業税 33,559 〃 賞与引当金 607,013 〃 退職給付引当金 524,089 〃 契約損失引当金 45,610 〃 役員退職慰労引当金 32,836 〃 執行役員退職慰労引当金 21,354 〃 関係会社株式評価損 17,482 〃 貸倒引当金 103,322 〃 その他 78,391 〃 繰延税金資産小計 1,559,365千円 評価性引当額 △137,655 〃 繰延税金資産合計 1,421,710千円 繰延税金負債 その他 △1,737千円 繰延税金負債合計 △1,737千円 繰延税金資産純額 1,419,972千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2022年12月31日)2024/10/04 15:00
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳繰延税金資産 敷金償却費 95,709千円 未払事業税 34,131 〃 賞与引当金 607,133 〃 退職給付に係る負債 574,439 〃 契約損失引当金 45,685 〃 役員退職慰労引当金 35,062 〃 執行役員退職慰労引当金 21,354 〃 貸倒引当金(個別評価額) 103,322 〃 その他 83,239 〃 繰延税金資産小計 1,600,079千円 評価性引当額 △120,560 〃 繰延税金資産合計 1,479,518千円 繰延税金負債 土地評価差額 △20,975千円 その他 △12,287 〃 繰延税金負債合計 △33,262千円 繰延税金資産純額 1,446,256千円 - #3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- 当事業年度末の仕掛中案件について予算原価が見直され、当該案件の履行義務の充足に係る進捗度が変動した場合には、翌事業年度以降の損益に影響を与える可能性があります。2024/10/04 15:00
2 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
