繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	2,622千円
未払事業所税	1,039 〃
未払費用	1,868 〃
敷金償却	16,078 〃
一括償却資産	820 〃
受注損失引当金	883 〃
減損損失	9,177 〃
その他	11 〃
繰延税金資産合計	32,498千円
繰延税金資産(負債)純額	32,498千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/12/17 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当中間会計期間末における流動資産は1,386,698千円となり、前事業年度末に比べ77,333千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が減少したものの、売上高の増加に伴い売掛金及び契約資産が増加したためであります。固定資産は374,222千円となり、前事業年度末に比べ57,147千円増加いたしました。これは主にソフトウェア仮勘定が供用開始に伴い減少したものの、ソフトウェア、繰延税金資産が増加したためであります。この結果、総資産は1,760,920千円となり、前事業年度末に比べ134,480千円増加いたしました。
(負債)

2024/12/17 15:30