繰延税金資産

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

(1)四半期連結貸借対照表

	(単位:千円)
投資有価証券	693,217
繰延税金資産	1,471,242
敷金及び保証金	1,654,742

(2)四半期連結損益計算書

2025/06/19 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度(2023年5月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	283,133千円
繰延税金負債合計	△58,930
繰延税金資産の純額	1,505,583

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

2025/06/19 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2023年5月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	300,201千円
繰延税金負債合計	△58,930
繰延税金資産の純額	1,610,020

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額については、金額的重要性が乏しいため

2025/06/19 15:30

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2025/06/19 15:30