ウリドキ（418A）の繰延税金資産の推移 - 全期間

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

繰延税金資産
繰延税金資産は、64,421千円であり、その内容については、「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 未払金

2026/02/26 15:30

#2 事業等のリスク

当社には、当事業年度末に税務上の繰越欠損金が存在しております。今後、当社の業績が順調に推移し、繰越欠損金が解消した場合には、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が計上されることとなり、当期純損益及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
④ 繰延税金資産の回収可能性について
(顕在化の可能性 中、影響度 中、発生時期 特定時期なし)

2026/02/26 15:30

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年11月30日)		当事業年度(2025年11月30日)
繰延税金資産
減価償却超過額	7,898 千円		5,106 千円

(注) 1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。

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#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

当事業年度末時点で入手可能な情報に基づいた最善の見積りであるものの、主要な仮定は、経済環境等の変化によって影響を受ける可能性があり、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

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