繰延税金資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(単位:千円)

	当第1四半期会計期間(2025年7月31日)
長期前払費用	414
繰延税金資産	148,556
その他	60,182

(単位:千円)

2025/10/24 15:30

#2 キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

伝統工芸品のEC販売事業の譲受により取得した資産及び負債の内訳並びに事業譲受の取得価額と事業譲受による支出(純額)は次の通りであります。

商品	10,738	千円
のれん	49,641	千円
繰延税金資産	24,619	千円
事業譲受の取得価額	85,000	千円

当事業年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
該当事項はありません。

2025/10/24 15:30

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2024年4月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	31,564	千円
貸倒引当金	2,430	千円
未確定債務否認	1,707	千円
補償損失引当金	2,264	千円
ソフトウエア仮勘定	1,068	千円
減価償却超過額	80,721	千円
投資有価証券評価損	9,367	千円
譲渡制限付株式消却否認金	1,718	千円
資産調整勘定	24,209	千円
その他	1,837	千円
繰延税金資産小計	156,888	千円
評価性引当額	-	千円
繰延税金資産合計	156,888	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/10/24 15:30