有価証券報告書-第128期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,455,887	28,464,254
「その他」の区分の売上高※	17,224	68,281
セグメント間取引消去	△15,352	△14,730
連結財務諸表の売上高	26,457,759	28,517,805

※「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電による売電収入、不動産賃貸収入及びインターネットカフェ事業を含んでおります。
(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	956,114	△432,134
「その他」の区分の利益	△10,303	△11,740
全社費用※	△352,671	△369,603
連結財務諸表の 営業利益又は損失(△)	593,139	△813,478

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
※セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業損益と調整を行っております。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,250,265	5,776,046
「その他」の区分の資産	151,206	126,909
全社資産※	394,180	1,853,666
連結財務諸表の資産合計	7,795,652	7,756,623

※全社資産は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	128,558	61,188	8,901	17,281	1,879	1,263	139,338	79,733
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	64,182	13,831	94,637	-	902	3,710	159,721	17,541

※減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。