繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与金	1,713 百万円	1,755 百万円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△3,175 百万円	△4,621 百万円
繰延税金資産(負債)の純額	709 百万円	△947 百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/28 10:35

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	4,568 百万円	2,924 百万円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△4,281 百万円	△5,722 百万円
繰延税金資産の純額	6,300 百万円	3,326 百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/28 10:35