繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

2023/01/26 10:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
	前連結会計年度(2021年10月31日)		当連結会計年度(2022年10月31日)
親会社の繰越欠損金(注)	777	百万円	491	百万円
連結子会社の繰越欠損金(注)	61		47
貸倒引当金	91		91
固定資産評価損	462		462
投資有価証券等評価損	17		17
賞与引当金	162		175
退職給付に係る負債	△127		△115
役員退職慰労引当金	243		247
固定資産未実現利益	2		22
減損損失累計額	1,288		1,233
資産除去債務	105		106
その他	351		254
繰延税金資産小計	3,436		3,035
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△61		△47
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,706		△1,724
評価性引当額小計	△1,768		△1,772
繰延税金資産合計	1,667		1,262
(繰延税金負債)
	前連結会計年度(2021年10月31日)		当連結会計年度(2022年10月31日)
有形固定資産(除去費用)	△41	百万円	△41	百万円
退職給付に係る資産	△17		△22
繰延税金負債合計	△59		△64
繰延税金資産の純額	1,608		1,198

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/01/26 10:41