繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上繰越欠損金(注)2	30,725千円	―
繰延税金負債合計	344千円	299千円
繰延税金資産の純額	119,569千円	91,179千円

(注)1 評価性引当額の変動の主な内容は、役員退職慰労引当金に係る評価性引当額の増加であります。

2021/06/25 14:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

完成工事高につきましては、受注高が大幅に減少しましたが前事業年度からの繰越工事が多かったことから、地盤改良工事の完成工事高は1,011百万円(前事業年度比18.9%減)となりました。
当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ133百万円増加し、3,546百万円となりました。その主な要因としましては、受取手形が40百万円、繰延税金資産が28百万円減少しましたが、現金預金が154百万円、機械及び装置が33百万円、リース資産が19百万円増加したことなどによるものです。
負債合計は、前事業年度末に比べ7百万円減少し、2,050百万円となりました。その主な要因としましては、電子記録債務が43百万円、長期借入金が39百万円、リース債務が27百万円増加しましたが、工事未払金が107百万円減少したことなどによるものです。

2021/06/25 14:22