協同飼料（2052）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
(繰延税金資産)
①流動資産
その他	―百万円	0百万円
繰延税金資産(流動)との相殺	△122百万円	△94百万円
計	100百万円	106百万円
繰延税金負債合計	100百万円	106百万円
繰延税金資産(負債)の純額	1,687百万円	1,420百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/06/27 11:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
(繰延税金資産)
①流動資産
減損損失	440百万円	393百万円
退職給付調整累計額に係る長期繰延税金資産	―百万円	40百万円
その他	19百万円	14百万円
債権債務消去に伴う貸倒引当金調整額	2百万円	1百万円
繰延税金資産(流動)との相殺	△122百万円	△93百万円
計	102百万円	108百万円
その他	0百万円	0百万円
繰延税金資産(固定)との相殺	△242百万円	△201百万円
計	―百万円	―百万円
繰延税金負債合計	102百万円	108百万円
繰延税金資産(負債)の純額	1,934百万円	1,809百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/06/27 11:15