協同飼料（2052）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
その他	14百万円	12百万円
繰延税金負債(流動)との相殺	△122百万円	△94百万円
計	―百万円	―百万円
評価性引当額	△513百万円	△553百万円
繰延税金負債(固定)との相殺	△223百万円	△183百万円
計	1,788百万円	1,526百万円
繰延税金資産合計	1,788百万円	1,526百万円
(繰延税金負債)
①流動負債
その他有価証券評価差額金	223百万円	183百万円
繰延税金負債(固定)との相殺	△223百万円	△183百万円
計	―百万円	0百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/06/27 11:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
その他	21百万円	20百万円
繰延税金負債(流動)との相殺	△122百万円	△94百万円
計	54百万円	55百万円
評価性引当額	△531百万円	△754百万円
繰延税金負債(固定)との相殺	△242百万円	△201百万円
計	1,982百万円	1,862百万円
繰延税金資産合計	2,036百万円	1,917百万円
(繰延税金負債)
①流動負債

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/06/27 11:15