有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	50,805	47,120
「その他」の区分の売上高	38	5
セグメント間取引消去	△1,576	△1,539
連結財務諸表の売上高	49,267	45,586

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,124	2,387
「その他」の区分の利益	27	3
セグメント間取引消去	67	54
全社費用(注)	△1,143	△1,128
連結財務諸表の営業利益	1,076	1,316

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,305	20,328
「その他」の区分の資産	61	60
全社資産(注)	8,265	7,847
連結財務諸表の資産合計	27,632	28,236

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない林兼産業株式会社本社の土地及び建物です。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	724	770	1	0	60	72	786	843
のれん償却額	10	24	―	―	―	―	10	24
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,106	945	―	―	233	154	1,339	1,100

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に林兼産業株式会社のソフトウエアに係る投資額です。