長期未払金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
退職給付引当金	33,174千円	37,720千円
長期未払金	48,307千円	48,307千円
株式報酬費用	8,417千円	19,990千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目の内訳

2023/06/26 14:14

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
退職給付に係る負債	33,174千円	37,720千円
長期未払金	48,307千円	48,307千円
株式報酬費用	8,417千円	19,990千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目の内訳

2023/06/26 14:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

3.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

区 分	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
長期預り敷金(※2)	93,817千円	96,890千円
長期未払金(※2)	158,593千円	158,593千円

(※1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券」には含めていません。
(※2)長期預り敷金、長期未払金については、入居者の退去時期及び役員の退任時期が算出できず、時価を合理的に見積ることができないため記載していません。

2023/06/26 14:14