繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)(百万円)	当事業年度(2020年3月31日)(百万円)
繰延税金資産
未払事業税	33	21
繰延税金負債合計	△188	△136
繰延税金資産の純額	1,205	1,239

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/08/03 15:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2020年3月31日)(百万円)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	27	15
繰延税金負債合計	△188	△135
繰延税金資産の純額	1,450	1,488

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/08/03 15:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ1億73百万円減少(前期比0.7%減)し、243億83百万円となりました。
固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ4億67百万円減少(前期比3.4%減)し、131億24百万円となりました。有形固定資産が5億38百万円減少(前期比5.9%減)し、無形固定資産は24百万円減少(前期比6.8%減)しました。また、投資その他の資産が繰延税金資産の増加等により、95百万円増加(前期比2.3%増)しました。
(負債の部)

2021/08/03 15:10